2016年省体育局部门预算公开说明
发布日期：2016-03-07 08:31
信息来源: 河南省体育局
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省体育局机关省体育局机关内设10个处室，外加一个省纪委派驻机构，下设17个二级单位。其中全供单位13个，分别是：省体育工作大队、省射击运动管理中心、省重竞技运动管理中心、省水上运动管理中心、省社会体育管理中心、省体育运动学校、省武术运动管理中心、省田径运动管理中心、省自行车现代五项运动管理中心、省球类运动管理中心、省体育设施管理中心、省航空运动管理中心、省健身气功管理中心。差供单位3个，分别是：省体育场、省体育中心、中原网球训练基地管理中心。自收自支单位一个，省体育局机关服务中心，该单位有6名工勤人员（机关驾驶员）由财政全额供给。主要职责是：贯彻落实国家体育工作方针政策，拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；制定并组织实施全省体育事业发展规划，推进全省体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责省运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全省综合性运动会，统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；管理全省体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责直属体育运动学校的管理工作；组织指导全省体育工作和体育宣传工作；拟订全省体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展，负责体育彩票的发行管理；承办省政府交办的其他事项。省体育局的主要职能体现在全民健身、奥运争光和青少年体育训练等三个主要方面。
（二）人员构成情况
省体育局机关及归口预算管理单位共有编制1864人，其中：行政编制59人，事业编制1805人；在职职工1402人，离退休人员464人。
（三）预算年度主要工作任务
组织开展全民健身运动，指导建设农民体育健身工程、乡镇农民体育健身工程、雪炭工程等，为群众创造良好的健身条件；积极开展青少年体育活动，增强青少年身体素质的提高，培养优秀体育后备人才；努力提高我省竞技体育水平，积极备战奥运会和全运会等。指导做好体育产业工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算60，235.6万元，其中：财政拨款24,766.6万元,政府性基金收入28,180万元,专户管理的教育收费50万元，其他收入2，329.2万元；部门结转资金4,846.8万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算60,235.6万元，按用途划分为：工资福利支出15919.9万元，占26.4%；对个人和家庭的补助4,422万元，占7.4%；商品服务支出2,168.5万元，占3.6%；项目支出37,725.2万元，占62.6%。主要项目是：运动队奖金、运动员教练员学费、外聘专家经费、群众体育、体育竞赛、业余训练经费、运动员教练员节假日训练补贴等。此外，我局参与待分专款主要有：国民体质监测经费、农村居民体育健身工程及乡镇级健身工程、全民健身路径专项经费、室内全民健身中心及拆装式游泳池、改善体育设施专项经费、全民健身活动经费、青少年体育训练经费、返还市县体彩公益金以及大型体育场馆公共服务专项补助资金等。
2016年行政经费预算安排1，893万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及组织体育竞赛、青少年体育训练和群众体育活动等正常履职所需的办公费和差旅费等费用。
2016年政府采购预算安排7,961.8万元，主要用于采购专项体育设备器材和体育康复医疗专项器材等物品以及培训和训练场馆设备购置及运动员生活设施维修等项目。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年因公出国（境）费用16万元，与上年持平。主要用于体育交流活动所需经费。
2016年公务接待费24.6万元，较上年减少23.9万元，主要原因是我局直属各单位执行中央八项规定的力度不断加大，均采取了相应措施减少公务接待费用的开支。
2016年公务用车运行维护费161.8万元，较上年减少14.4万元，主要原因是各单位在车辆管理方面更加规范，并按照相关要求减少公务用车的购置，相应运行成本降低。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。
2016年无公务用车购置计划。
附表1：部门预算公开表
（一）部门机构设置、职能
省体育局机关省体育局机关内设10个处室，外加一个省纪委派驻机构，下设17个二级单位。其中全供单位13个，分别是：省体育工作大队、省射击运动管理中心、省重竞技运动管理中心、省水上运动管理中心、省社会体育管理中心、省体育运动学校、省武术运动管理中心、省田径运动管理中心、省自行车现代五项运动管理中心、省球类运动管理中心、省体育设施管理中心、省航空运动管理中心、省健身气功管理中心。差供单位3个，分别是：省体育场、省体育中心、中原网球训练基地管理中心。自收自支单位一个，省体育局机关服务中心，该单位有6名工勤人员（机关驾驶员）由财政全额供给。主要职责是：贯彻落实国家体育工作方针政策，拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；制定并组织实施全省体育事业发展规划，推进全省体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责省运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全省综合性运动会，统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；管理全省体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责直属体育运动学校的管理工作；组织指导全省体育工作和体育宣传工作；拟订全省体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展，负责体育彩票的发行管理；承办省政府交办的其他事项。省体育局的主要职能体现在全民健身、奥运争光和青少年体育训练等三个主要方面。
（二）人员构成情况
省体育局机关及归口预算管理单位共有编制1864人，其中：行政编制59人，事业编制1805人；在职职工1402人，离退休人员464人。
（三）预算年度主要工作任务
组织开展全民健身运动，指导建设农民体育健身工程、乡镇农民体育健身工程、雪炭工程等，为群众创造良好的健身条件；积极开展青少年体育活动，增强青少年身体素质的提高，培养优秀体育后备人才；努力提高我省竞技体育水平，积极备战奥运会和全运会等。指导做好体育产业工作。
二、收入预算说明
2016年收入预算60，235.6万元，其中：财政拨款24,766.6万元,政府性基金收入28,180万元,专户管理的教育收费50万元，其他收入2，329.2万元；部门结转资金4,846.8万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算60,235.6万元，按用途划分为：工资福利支出15919.9万元，占26.4%；对个人和家庭的补助4,422万元，占7.4%；商品服务支出2,168.5万元，占3.6%；项目支出37,725.2万元，占62.6%。主要项目是：运动队奖金、运动员教练员学费、外聘专家经费、群众体育、体育竞赛、业余训练经费、运动员教练员节假日训练补贴等。此外，我局参与待分专款主要有：国民体质监测经费、农村居民体育健身工程及乡镇级健身工程、全民健身路径专项经费、室内全民健身中心及拆装式游泳池、改善体育设施专项经费、全民健身活动经费、青少年体育训练经费、返还市县体彩公益金以及大型体育场馆公共服务专项补助资金等。
2016年行政经费预算安排1，893万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及组织体育竞赛、青少年体育训练和群众体育活动等正常履职所需的办公费和差旅费等费用。
2016年政府采购预算安排7,961.8万元，主要用于采购专项体育设备器材和体育康复医疗专项器材等物品以及培训和训练场馆设备购置及运动员生活设施维修等项目。
四、“三公”经费预算增减变化原因说明
2016年因公出国（境）费用16万元，与上年持平。主要用于体育交流活动所需经费。
2016年公务接待费24.6万元，较上年减少23.9万元，主要原因是我局直属各单位执行中央八项规定的力度不断加大，均采取了相应措施减少公务接待费用的开支。
2016年公务用车运行维护费161.8万元，较上年减少14.4万元，主要原因是各单位在车辆管理方面更加规范，并按照相关要求减少公务用车的购置，相应运行成本降低。需要说明的是，当前省直部门公务用车改革尚在推进中，由于本部门车改后保留车辆编制数尚未确定，目前本部门车辆运行维护费预算暂按车改前车辆编制数核定，待改革到位后省财政将根据减编情况对本单位车辆运行维护费预算进行统一调减。
2016年无公务用车购置计划。
附表1：部门预算公开表
