2015年省河南体育局部门预算公开说明

 
　　一、部门基本情况
　　（一）主要职责
　　主要职责是：贯彻落实国家体育工作方针政策，拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施；制定并组织实施全省体育事业发展规划，推进全省体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责省运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；组织举办全省综合性运动会，统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；管理全省体育外事工作，开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流，组织参加和承办国内外体育竞赛；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广，负责直属体育运动学校的管理工作；组织指导全省体育工作和体育宣传工作；拟订全省体育产业政策，规范体育产业发展，制定体育经营活动从业条件和审批程序，促进体育市场发展，负责体育彩票的发行管理；承办省政府交办的其他事项。省体育局的主要职能体现在全民健身、奥运争光和青少年体育训练等三个主要方面。
　　主要工作任务是：负责我省全民健身活动的开展及公共体育服务场地和设施的建设和购置，选派优秀运动员及其工作团队代表我省参加奥运会、亚运会和全运会等综合性体育赛事，组织省运会和体育后备人才的培养和选拔。
　　省体育局机关设10个内设机构和省体育局机关服务中心、省体育工作大队、省球类运动管理中心、省重竞技运动管理中心、省射击运动管理中心、省水上运动管理中心、省武术运动管理中心、省田径运动管理中心、省自行车现代五项运动管理中心、省社会体育管理中心、省体育运动学校、省体育设施管理中心、省航空运动管理中心、省健身气功管理中心、省体育场、省体育中心、中原网球训练基地管理中心等17个归口预算管理单位。省体育局的主要职能体现在全民健身、奥运争光和青少年体育训练等三个主要方面。
　　（二）人员构成情况
　　省体育局机关及归口预算管理单位共有编制1811人，其中：行政编制58人，事业编制1753人；在职职工1531人，离退休人员548 人。
　　（三）预算年度主要工作任务
促进我省农民体育健身工程、乡镇农民体育健身工程、雪炭工程、体育设施以奖代补等全民健身活动的持续开展，为群众创造良好的健身条件；积极开展青少年体育活动，增强青少年身体素质的提高，培养优秀体育后备人才；努力提高我省竞技体育水平，积极备战2016年里约奥运会和2017年天津全运会等。
　　二、收入预算说明
　　2015年收入预算 64,155.9万元，其中：财政拨款24,042.6万元；政府性基金收入33,481万元；经营收入2,292.3万元；其他收入4，340万元。
　　三、支出预算说明
　　2015年支出预算按用途划分：工资福利支出14,308万元，占 22.3%；对个人和家庭的补助3,839.7万元，占6%；商品服务支出2,011.9万元，占3.1%；项目支出43,996.3万元，占68.6%。
2015年财政拨款支出预算按用途划分：工资福利支出13,743.8万元，占57.2%；对个人和家庭的补助3,501.6万元，占 14.6%；商品服务支出2,011.9万元，占8.4%；项目支出4,785.3万元，占19.8%。主要项目是运动队奖金、运动员教练员学费、外聘专家经费、群众体育、体育竞赛、业余训练经费、运动员教练员节假日训练补贴等。此外，我局参与待分专款主要有：雪炭工程专项经费、国民体质监测经费、全民健身体育设施以奖代补先建后补、农村居民体育健身工程及乡镇级健身工程、全民健身路径专项经费、社区多功能运动场专项经费、市县老年人健身活动中心及乡镇养老院健身设施、全民健身活动经费、青少年体育训练经费、返还市县体彩公益金以及大型体育场馆公共服务专项补助资金等。
　　2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为：工资福利支出16，782.9万元、对家庭和个人的补助3，551.9万元、商品服务支出3,577.8万元、其他资本性支出130万元。
2015年行政经费预算安排1，421.7万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及组织体育竞赛、青少年体育训练和群众体育活动等正常履职所需的办公费和差旅费等费用。
　　2015年政府采购预算安排13,183.7万元，主要用于采购专项体育设备器材和体育康复医疗专项器材等物品以及培训、会议等服务和省射击中心运动员宿舍楼工程及训练场馆设备购置及运动员生活设施维修等项目。
　　四、“三公”经费情况
　　（一）因公出国（境）费用16万元。该项经费与2014年预算持平。2015主要用于澳大利亚、英国、德国、韩国等国的体育交流。
　　（二）公务接待费48.5万元。主要包括国家体育总局和兄弟省市体育局莅临我省指导、交流工作以及举办比赛、承办活动等过程中发生的相关接待费用。该项经费较2014年预算减少38.8万元，减少的原因在于中央八项规定出台后，体育交流活动的规模较以前年度有所减少，我们依据2014年公务接待实际支出情况压缩了该项经费。
　　（三）公务用车运行维护费176.2万元。主要包括竞技体育、群众体育以及外出训练比赛等活动开展过程中发生的燃料费、过桥过路费、停车费、车辆修理费、车辆保险费等。该项经费较2014年预算减少106万元，减少的原因在于按照厉行节约的要求，我们进一步加大了对车辆的规范使用和管理。
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