2018年省体育局部门预算公开说明

发布日期:2018-03-08 09:26 信息来源: 体育经济管理处
  目 录
  第一部分 省体育局概况
  一、主要职能
  二、部门预算单位构成
  第二部分 省体育局 2018 年度部门预算情况说明
  第三部分 名词解释
  附件: 省体育局2018 年度部门预算表
  一、部门收支总体情况表
  二、部门收入总体情况表
  三、部门支出总体情况表
  四、财政拨款收支总体情况表
  五、一般公共预算支出情况表
  六、支出经济分类汇总表
  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分
  省体育局概况
  一、省体育局主要职责
  (一)贯彻落实国家体育工作方针政策,拟订全省体育工作的地方性法规、规章草案和政策并监督实施;
  (二)制定并组织实施全省体育事业发展规划,推进全省体育公共服务和体育体制改革,促进多元化体育服务体系建设;
  (三)推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理;
  (四)统筹规划全省竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局,负责省运动队伍建设和体育后备人才培养,协调运动员的社会保障工作,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;
  (五)组织举办全省综合性运动会,统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;
  (六)管理全省体育外事工作,开展国际间以及与港澳台的体育合作与交流,组织参加和承办国内外体育竞赛;
  (七)组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广,负责直属体育运动学校的管理工作;
  (八)组织指导全省体育工作和体育宣传工作;
  (九)拟订全省体育产业政策,规范体育产业发展,制定体育经营活动从业条件和审批程序,促进体育市场发展,负责体育彩票的发行管理;
  (十)承办省政府交办的其他事项。省体育局的主要职能体现在全民健身、奥运争光和青少年体育训练等三个主要方面。
  二、省体育局预算单位构成
  省体育局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。
  1.省体育局机关本级
  2.省体育工作大队
  3.省射击运动管理中心
  4.省重竞技运动管理中心
  5.省水上运动管理中心
  6.省社会体育管理中心
  7.省体育运动学校
  8.省武术运动管理中心
  9.省田径运动管理中心
  10.省自行车现代五项运动管理中心
  11.省球类运动管理中心
  12.省体育设施管理中心
  13.省航空运动管理中心
  14.省健身气功管理中心
  15.省体育场
  16.省体育中心
  17.中原网球训练基地管理中心
  18.省体育局机关服务中心,该单位有6名工勤人员(机关驾驶员)由财政全额供给。

  第二部分
  省体育局2018年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明
  省体育局2018年收入总计88,788.2万元,支出总计88,788.2万元,与2017年相比,收、支总计各增加1,311.9万元,增长1.5%。主要原因是其他收入较上年有所增长。
  二、收入预算总体情况说明
  省体育局2018年收入合计88,788.2万元,其中:财政拨款35,505.3万元,政府性基金收入44,476.5万元,专户管理的教育收费60万元,其他收入3,940.5万元;预计部门结转资金4,805.9万元。
  三、支出预算总体情况说明
  省体育局2018年支出合计88,788.2万元,其中:基本支出31,567万元,占35.6%;项目支出57,221.2万元,占64.4%。
  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
  省体育局2018年一般公共预算收支预算35,505.3万元,政府性基金收支预算44,476.5万元。与 2017年相比,一般公共预算收支预算减少1256.8万元,下降3.4%,主要原因:一是减少了全运会组团经费700万元和全运会奖励经费3300万元;二是压缩了部分一般性项目支出;三是人员经费的增加;政府性基金收支预算增加386.5万元,增长0.88%,属于自然增长。
  五、一般公共预算支出预算情况说明
  省体育局2018 年一般公共预算支出年初预算为35,505.3万元。主要用于以下方面:中专教育支出2,283.1万元,占6.4%;文化体育与传媒支出27,494.3万元,占77.4%;社会保障和就业支出3,469.8万元,占9.8%;医疗卫生支出948.8万元,占2.7%;住房保障支出1,309.3万元,占3.7%。
  六、支出预算经济分类情况说明
  按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
  七、政府性基金预算支出决算情况说明
  省体育局2018年政府性基金预算支出年初预算为44,476.5万元。支出具体情况如下:运动队训练比赛保障经费12,564.5万元、单位运行及场馆维修保障经费12,707.4万元、体育事业发展专项经费12,133万元、全民健身经费2,909万元、青少年体育训练经费4,162.6万元。
  八、 “三公”经费支出预算情况说明
  省体育局2018 年“三公”经费预算为166.1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年增加4.1万元。
  具体支出情况如下:
  (一)因公出国(境)费16万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2017 年持平。
  (二)公务用车购置及运行费130.1万元,其中,公务用车运行维护费130.1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2017年减少1.3万元,主要原因:主要原因是各单位在车辆管理方面更加规范,并按照相关要求减少公务用车的购置,相应运行成本降低。
  (三)公务接待费20万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017年增加5.4万元。主要原因:主要原因是我局部分直属单位2018年的公务接待活动增多,所需经费相应增加。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  省体育局2018年行政经费预算安排360万元,主要保障机构正常运转及组织体育竞赛、青少年体育训练和群众体育活动等正常履职所需的办公费和差旅费等费用。
  (二)政府采购支出情况
  2018年政府采购预算安排6,676万元,其中:政府采购货物预算3,624万元、政府采购工程预算3,052万元。
  (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
  2017年,为使我省人均体育场地面积达到全国平均水平,城市体育场馆设施比较完备,城乡公共健身设施便捷适用,省体育局共安排资金23050万元用于公共体育设施建设,专项用于2900个农民体育健身工程、220个乡镇体育工程、100个笼式篮球和笼式足球、20个拼装式游泳池、600条全民健身路径、6个省级室内全民健身活动中心、23个甲乙类户外全民健身活动中心以及市县老年人体育场地建设和公共体育设施以奖代补项目的实施。在我省逐步建立完善了符合省情、比较完整、覆盖城乡、可持续的全民健身公共服务体系,以丰富人民群众精神文化生活,形成健康文明的生活方式,提高全民身体素质、健康水平和生活质量。
  2018年,我局拟组织对全民健身经费项目进行预算绩效评价,涉及资金19,800万元,包括农村居民体育健身工程、运动休闲特色小镇体育健身设施、全民健身路径、社区多功能运动场、室内全民健身活动中心、户外全民健身活动中心、老年人健身场地设施等内容。
  (四)国有资产占用情况
  2017年期末,我局共有车辆119辆,其中:一般公务用车81辆、特种专业技术用车2辆,其他用车36辆,其他用车主要是运动队训练比赛保障用车;单价50万元以上通用设备18台(套),单位价值100万元以上专用设备27台(套)。
  (五)专项转移支付项目情况
  我局负责管理的专项转移支付项目共有4项,主要是:全民健身经费项目22,331万元、青少年体育训练经费项目10,094万元、健身气功活动经费项目235万元、体育事业发展专项经费项目2,425万元等;我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

  第三部分
  名词解释
  一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”等以外的收入。
  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:省体育局2018年度部门预算表